一般每個實體門店都會有個各自的規(guī)章制度管理，俗話說，沒有規(guī)矩不成方圓，下面就來看看門店管理制度規(guī)章制度有哪些吧。

　　一、店鋪行為規(guī)范

　　1、顧客到店后，接待員必須立即站起來，“歡迎光臨XX超市”，并主動迎接。

　　2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關(guān)的事情，對上司必須稱職務

　　3、收銀臺不能放與項目無關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等，不得在收銀臺上擺放。

　　4、有領(lǐng)導朋友來訪，前臺人員負責介紹并提供倒水服務。茶室只是接待用的，不允許在這里聊天或睡覺。

　　5、營業(yè)時，導購員隨時準備接待顧客，必須隨時到前臺，以免影響顧客的接待。

　　6、每一組來訪客戶(包括行業(yè)同行和來訪產(chǎn)品客戶)在工作時間必須認真接待。

　　7、前臺電腦主要用于日常辦公，嚴禁播放視頻音樂。

　　8、業(yè)務員接到來電、拜訪客戶后，應及時做好相關(guān)工作記錄。

　　9、尊老愛幼。不要以貌取人，也不要取笑別人。

　　二、門店管理

　　一、培訓管理

　　1、根據(jù)店內(nèi)新老員工的實際情況，制定有針對性的培訓計劃。

　　2、培訓計劃應充分考慮公司的企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務禮儀、銷售技巧、客戶異議和疑問等。

　　3、針對店內(nèi)銷售中存在的問題，開展針對性的培訓，解決店內(nèi)存在的問題，從而提高店內(nèi)業(yè)績。

　　4、建立公司內(nèi)部QQ群，開展在線交流學習。

　　二、客戶管理

　　1、根據(jù)與客戶的交易情況，督促員工錄入客戶信息，以便日后查詢匯總。對于可持續(xù)發(fā)展的客戶，需要及時跟進反饋。

　　2、定期分析整理客戶檔案，對客戶進行分類，督促員工做好客戶回訪工作，了解客戶對建材產(chǎn)品的需求。

　　3、定期查詢分析客戶消費記錄，了解客戶最終成交金額，分析客戶消費能力、喜愛的產(chǎn)品風格和最終暢銷書，針對不同客戶群體開展有針對性的產(chǎn)品推廣活動。

　　4、建立產(chǎn)品QQ專業(yè)交流群，與不同行業(yè)的合作伙伴和潛在客戶進行在線交流，鞏固合作伙伴，培育潛在客戶。

　　三、銷售管理

　　1、根據(jù)門店實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃，制定銷售目標。

　　2、根據(jù)銷售計劃，制定適合當?shù)叵M情況的促銷計劃，報老板審批后實施。

　　3、根據(jù)計劃，實施銷售計劃和促銷計劃，總結(jié)以上兩個銷售計劃，吸取經(jīng)驗，不斷提高門店的銷售業(yè)績!

　　店員的職責和要求

　　1、嚴格遵守員工的日常工作標準;不遲到、不早退、不無故請假、無特殊情況不換班、不休息，需要換班或公休的，必須事先征得經(jīng)理批準。

　　2、熱情好客，服務禮貌，主動介紹產(chǎn)品，精力充沛，面帶微笑，回答問題。當沒有顧客時，保持良好的態(tài)度，組織樣品或?qū)W習產(chǎn)品知識或相互交流銷售技巧。

　　3、每天按要求對店面、地磚、樣板間等需要清潔的地方進行清潔，使任何地方都明亮無塵。

　　4、使用的清潔工具應放在顧客看不見的地方，并做到清潔工具的清潔。

　　5、全店員工要團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項工作做好。不得提前下班。下班時，切斷電源，鎖好保險箱和門窗，做好防火防盜工作。

　　6、每月填寫銷售清單，便于月末銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現(xiàn)有產(chǎn)品，了解產(chǎn)品性能和優(yōu)勢，對庫存產(chǎn)品進行有針對性的銷售。

　　7、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

　　四、工作流程

　　一、組織晨會

　　1、人員狀態(tài)確認(出勤、休假、輪班、儀表、精神狀態(tài))。

　　2、向老板傳遞重要文件和通知。

　　3、對昨天的經(jīng)營情況進行了確認和分析。

　　4、針對業(yè)務問題，指導相關(guān)人員改進。

　　5、分配當天的工作計劃。

　　二、 確認店鋪狀況并安排工作

　　1、店面、陳列柜、樣品的衛(wèi)生狀況。

　　2、監(jiān)督店員的工作，及時糾正錯誤。

　　3、核對當天需要送貨的客戶信息，與客服溝通安排送貨。

　　五、訂單接收流程

　　接收客戶-分析客戶-確認訂單付款-接收訂單和下訂單(客戶服務)-完成訂單。

　　1、每一位客戶所接待的相關(guān)銷售人員都在《客戶來訪登記表》上注明。

　　2、顧客、設(shè)計師和員工進入公司前臺時必須站起來表示尊重。

　　3、銷售人員應在接到客戶并完成工作后立即返回前臺。

　　4、老客戶、電話預約客戶到店詢問相關(guān)事宜，均算作以前員工接待客戶一次。

　　5、客戶只要詢問相關(guān)事宜，即視為接待客戶一次，并認真填寫客戶信息。

　　六、 績效管理

　　一、 銷售計劃

　　1、根據(jù)本季度到店人數(shù)、本店成交率、本店單筆成交金額，制定本月銷售計劃，并將計劃分解為每周和每天。

　　2、計劃必須包括上個月總銷售額和實際銷售額的比較，以及差異分析。

　　3、我們應該根據(jù)實際銷售情況，對暢銷產(chǎn)品和滯銷產(chǎn)品進行分析，并對促銷活動提出一些建議。

　　二、銷售計劃執(zhí)行

　　根據(jù)銷售計劃，經(jīng)理每天要對計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)，分析客戶接待情況和客戶信息收集情況，督促導購員和銷售人員進行電話回訪或上門拜訪，確保與客戶達成交易進入商店并留下信息的顧客。

　　三、實施分析

　　1、每個員工應每周和每月向經(jīng)理匯報計劃的執(zhí)行情況，并分析差異的原因。執(zhí)行的好壞直接關(guān)系到自己的切身利益和店面的各項獎勵。

　　2、經(jīng)理負責整個門店的銷售，每周和每月都要做一次執(zhí)行情況報告，分析新老客戶的銷售比例以及計劃與計劃不一致的原因。實施情況直接關(guān)系到門店和自身的評估和選擇。

　　四、績效考核與獎懲

　　1、根據(jù)實際銷售情況分析員工的銷售能力，對完成銷售任務或超額完成銷售任務的員工給予合理的獎勵;

　　2、對長期達不到銷售標準或管理服務水平差的員工，將給予自動降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。

　　七、售后服務管理制度

　　為規(guī)范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養(yǎng)員工的誠實、勤勉、紀律、高效、敬業(yè)精神，特制定本售后服務管理制度

　　1、我們要自覺樹立良好的公司形象，統(tǒng)一、文明、儀容端莊、言語親切、行動迅速、嚴謹。

　　2、要認真維護公司利益，珍惜每一筆生意，注重每一項服務的細節(jié)，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。

　　3、樹立“永遠為您服務”的服務理念。進入客戶房間時，腳上應蓋上自己的塑料袋，以免弄臟地板。在搬運和安裝產(chǎn)品時，小心避免損壞產(chǎn)品或損壞客戶物品。

　　如需搬動顧客物品，應先征得顧客同意。一般來說，不應該向顧客要水或煙，也不應該大聲喧嘩。如果不小心損壞了客戶的財產(chǎn)，應該主動道歉。

　　4、在安裝或維修產(chǎn)品時，要耐心、細心、負責。工具應放在工具袋內(nèi)，不得隨意切割、踩踏。結(jié)束后，及時清理垃圾，放入塑料袋，帶出客戶房間。

　　5、在安裝或維護過程中，不需要客戶的幫助。在演示產(chǎn)品時，應仔細介紹產(chǎn)品的各種功能，并回答客戶的問題。安裝或維護后，應收回所有欠款，不得向客戶索要小費。

　　6、要愛護好相關(guān)物品，仔細清點，特別注意工具是否丟失。

　　7、營業(yè)結(jié)束后，應及時返回公司，不得無故逗留在外，以便公司安排新的業(yè)務。

　　8、返回公司后，相關(guān)費用按規(guī)定標準及時報銷。

　　八、員工差旅費報銷管理系統(tǒng)

　　以實現(xiàn)公司費用報銷清晰、規(guī)范、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。現(xiàn)制定以下規(guī)定，各部門遵照執(zhí)行。

　　一、差旅費

　　1、員工出差前應提交出差申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

　　2、報銷標準。差旅費、住宿費按實際金額憑票據(jù)報銷。

　　3、報銷時間。出差人員返回公司后兩個工作日內(nèi)，必須按報銷程序到財務部核對并上報差旅費，否則，前賬不清，后賬不借。

　　如因個人原因需要向公司借款，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借款。借來的錢必須在一個月內(nèi)注銷或償還，否則將從本月工資中扣除。

　　4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則不予報銷。差旅費報銷單由本人填寫，不得涂改或填寫與本次出差無關(guān)的費用。財務人員和審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷行為的，除追繳舉報金額外，違規(guī)責任人還應承擔同等賠償責任。

　　5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經(jīng)理批準---收銀處取現(xiàn)金。

　　二、業(yè)務招待費

　　1、業(yè)務招待費必須嚴格執(zhí)行“先審批后付款”和“領(lǐng)導陪同制”的原則，經(jīng)財務部批準，總經(jīng)理批準后借款;原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務招待費，否則他們會自己承擔費用。

　　2、業(yè)務招待費150元以內(nèi)由部門經(jīng)理批準，150元以上由總經(jīng)理批準。

　　業(yè)務招待費的發(fā)票必須為正式真實的稅務發(fā)票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發(fā)票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

　　三、電話費，手機費

　　1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，超出部分由部門自行負責。

　　2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。

　　注：

　　1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

　　2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結(jié)合獎罰制度相掛鉤。

　　3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。

　　九、公司車輛管理制度

　　1、公司車輛為公司公務用車。任何人不得私用。一經(jīng)查實，當事人每次將被罰款200元。

　　2、如公司員工因公用車，需提前書面向公司提出申請，經(jīng)內(nèi)務部批準后由內(nèi)務部派車。

　　3、公司的專職司機應對車輛的安全和使用負責。每天下班后應將車輛停放在公司指定的停車場。嚴禁將車輛借給他人或下班后離開使用。一經(jīng)查實，第一次罰款200元，第二次開除。

　　4、公司的車輛需要在公司指定的加油站加油。公司司機領(lǐng)取燃油發(fā)票、停車費、過橋費時，需附公司《派車申請表》，并注明實際行駛里程，公司其他人員無權(quán)向公司索賠上述費用。

　　以上就是關(guān)于門店管理制度規(guī)章制度的相關(guān)內(nèi)容了，想要了解更多關(guān)于門店的內(nèi)容可以關(guān)注友數(shù)的更新，我們還可以為商家提供一款適合管理和營銷的門店管理系統(tǒng)，現(xiàn)在還可以免費試用，趕快注冊體驗吧。